Kirkelig Forening for Den Indre Mission I Danmark

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdDer er i 2023 realiseret et overskud på 914 t.kr. mod 3.097 t.kr. i 2022.

Det positive resultat i 2023 skyldes salg af missionshuse med et nettoprovenu på 2.540 t.kr. Resultatet af den øvrige drift er et underskud på 1.626 t.kr. Resultatet er hovedsageligt påvirket af manglende indtægter i forhold til gaveindbetalinger og forventede indtægter i forhold til testamentariske gaver. Virksomhederne udviser et samlet overskud på 11.057 t.kr. mod budgetteret 8.325 t.kr. Resultatet er påvirket af manglende omsætning fra Forlagsgruppen Lohse og et betydeligt antal aflyste rejser hos Felix Rejser. Dette påvirker resultatet af virksomhederne med et underskud på kr. 1.321 t.kr. mod et budgetteret underskud på kr. 350 t.kr.

Best Western Hotel Hebron, IM-genbrug, Mørkholt Strand Camping og udlejningsejendomme påvirker regnskabet positivt med et overskud på i alt kr. 12.378 t.kr. mod budgetteret 8.675 t.kr.

Indtægter i form af gaver, bidrag og arv har ikke opnået det forventede niveau i forhold til budgettet. Vi ser for første gang et fald i gaver og bidragsniveau i forhold til tidligere år.

Trods de massive driftsmæssige udfordringer, som uroligheder i verden og inflationen har bevirket, glæder ledelsen sig over, at man ved hjælp af besparelser på mange områder har undgået at skulle reducere personalenormeringen.

Indtægter
Den samlede bruttofortjeneste var på 61.367 t.kr. mod 59.035 t.kr. i 2022.

Indsamlede midler udgjorde 14.688 t.kr. mod 15.551 t.kr. i 2022, og testamentariske gaver udgjorde 6.665 t.kr. mod 3.297 t.kr. i 2022. Foreningen har oplevet en betydelig nedgang i forhold til gaver fra vores aktivitetsarrangementer og indsamlinger fra lokale fællesskaber, ligesom forskydninger i forhold til frigivelse af testamentariske gaver påvirker indtægterne. Der henvises til note 23.

Der arbejdes fortsat målbevidst med at forøge kendskabet til foreningens aktiviteter for derigennem at styrke denne for foreningen væsentlige indtægtskilde.

Foreningen modtog tilskud fra Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne på 701 t.kr. mod 635 t.kr. i 2022. Tilskuddet er anvendt til aflønning af medarbejdere, der arbejder med formålsaktiviteter, og til lokale aktiviteter.

Foreningen modtog momskompensation på 1.681 t.kr. mod 1.742 t.kr. i 2022. Heraf er 714 t.kr. anvendt til lokale aktiviteter mod 746 t.kr. i 2022.

Udgifter
Mod opfyldelsen af foreningens hovedformål er der afholdt personaleomkostninger på i alt 53.803 t.kr. mod 52.050 t.kr. i 2022. Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte medarbejdere var 134 mod 135 i 2022.

Nettorenteudgiften (inkl. andre finansielle indtægter og omkostninger) var på i alt 1.116 t.kr. mod 3.569 t.kr. i 2022. Dette inkluderer dagsværdireguleringer på værdipapirporteføljen på 1.442 t.kr. mod -3.289 t.kr. i 2022.

Alle instanser i foreningen har arbejdet hårdt på at udgifter er holdt i niveau, således at der ikke etableres merudgifter i forhold til blivende arrangementer, som vil påvirke udgifterne i fremtiden. Udgifterne er i året tilpasset, så de ikke overstiger budgettet. Merudgifter på enkelte områder er sparet på andre udgiftsposter i regnskabet. Forventede udgifter til energiomkostninger blev med stor tilfredshed ikke så høje, som forventet i forbindelse med budgetlægningen.

Uddelinger fra egenkapitalen
Der er direkte fra foreningens egenkapital uddelt 1.208 t.kr. til lokale bygge- og renoveringsprojekter samt 424 t.kr. til andre lokale aktiviteter. De tilsvarende tal i 2022 var 68 t.kr. og 698 t.kr.

Med disse uddelinger ønsker foreningen at styrke og fastholde grundlaget for den store frivillige indsats, der ydes lokalt mod opfyldelsen af foreningens hovedformål.

Der henvises i øvrigt til særskilt punkt vedr. uddelingspolitik.