Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond Dgi-Huset Aabybro

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold




Det bemærkes indledningsvist, at DGI-Huset Aabybro, rent økonomisk og udviklingsmæssigt, fortsat er på ret kurs på trods af, at 2022 blev endnu et svært år. Hvor 2021 var plaget af Corona og nedlukninger, er det primært usikkerheden omkring kompensationsordningerne, der fylder i 2022 i forhold til Corona. De nye tiltag med etablering af et Hostel og et CrossFitcenter har været de to meget store projekter i 2022, men også renoveringen af vores varmtvandsbassin har fyldt. Etableringen af de to nye projekter skete i et år, hvor ledelsen af DGI- Huset Aabybro var nødsaget til at afskedige den nu tidligere direktør. En situation som langt fra var optimal og som førte til en periode med interim ledelse. Den interime ledelse havde et naturligt fokus på at sikre, at etableringen af Hostel og CrossFitcenter blev drevet sikkert i mål, og at alle aftaler blev overholdt. Dette lykkedes til fulde, hvilket kan tilskrives dygtig interim ledelse, og at medarbejderne i huset arbejdede stenhårdt.







Samtidig med arbejdet med de to store projekter rettede den overordnede ledelse sit fokus mod rekruttering af en ny direktør for DGI-Huset Aabybro. En udskiftning på denne post giver helt naturligt usikkerhed i medarbejdergruppen. Hvem skal tage over, ændrer vi fokus og hvad bliver min rolle? Alle naturlige spørgsmål at stille som medarbejder i sådanne situationer, og derfor har en stor del af året været præget af denne usikkerhed om fremtiden. Det lykkedes bestyrelsen at finde en ny direktør, som tiltrådte 1. september 2022. I forhold til det finansielle, så er årets resultat et underskud på 83 tkr. primært båret af følgende. Der var oprindeligt budgetteret med et overskud på omkring 300 tkr. I det oprindelige budget var der ikke budgetteret med en egenfinansiering i forbindelse med renoveringen af varmtvandsbassinet. Denne egenfinansiering endte ud i ca. 300 tkr., hvoraf der er foretaget udgiftsførsel af andel og aktivering efter skøn. Endvidere har der været betydelige etableringsomkostninger i forbindelse med CrossFitcenter og Hostel, og derforuden har der været ekstraordinære lønomkostninger i forbindelse med afskedigelsen af tidligere direktør. Der er på mellemværende med BankBox Hostel Aabybro ApS hensat 163 tkr. til underbalance pr. 31. december 2022. På trods af disse mange ikke budgetterede meromkostninger lykkedes det at levere et overskud før nedskrivning. Det skyldes primært, at vi stadig har et tilgodehavende i forhold til kompensationsordningerne efter indsendelse af slutafregningen. Endvidere skal det nævnes, at vi på de øvrige budgetposter holder vores budgetter. Et årsresultat, der viser et underskud på 83 tkr. mod et budgetteret overskud på 300 tkr. Resultatet betragtes fra ledelsens side som værende tilfredsstillende under de givne forudsætninger. Grundlæggende har vi fået rigtig godt gang i huset. Vi bliver generelt valgt mere til af forskellige brugere nu. Det viser sig til større sportsbegivenheder samt kultur og fritidsarrangementer. Derudover bruges huset mere og mere til fejring af festlige familiebegivenheder. Vi kigger kontinuerligt frem mod nye og bedre måder at gøre tingene på, og vi har et større fokus på at sikre optimal drift af huset. Idrætsfaciliteter med svømmehal er store energislugere, og derfor er det et vigtigt fokuspunkt for os hele tiden at få justeret, der hvor vi kan optimere på driften. Dette vil få fokus også i årene fremover. I slutningen af 2022 lykkedes det, efter en ekstrabevillig fra Jammerbugt Kommune i forbindelse med budgetforhandlingerne, at få igangsat projektet med renovering af de fire store omklædningsrum i DGI Hallen. De bygges om til otte mindre og mere funktionelle omklædningsrum. Café og Køkken Der arbejdes kontinuerligt med området. Både med udvikling af nye tiltag som kan øge omsætningen og med at sikre, at vi bruger vores ressourcer mest optimalt. Kommercielt og kultur Strategien er fortsat at arbejde med at få flere kommercielle arrangementer i Huset, men med et klart blik for, at Huset også har et stort ansvar i forhold til de øvrige brugere i form af bl.a. skole og foreninger. Teamet i DGI-Huset har fokus på at understøtte andre organisationer, foreninger eller kommercielle forretninger i at afvikle arrangementer i DGI-Huset. Vi har et ønske om at blive endnu dygtigere til at facilitere og understøtte, så vi på den måde kan få udfyldt rammerne. Vi glæder os ekstremt meget til at fortsætte arbejdet med at drive og udvikle de fantastiske faciliteter, vi råder over i hjertet af Aabybro.