Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S (Koncern)

Ledelsesberetning

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forholdSelskabet blev stiftet i 2009, da aktiviteterne blev udskilt fra Lyngby-Taarbæk Kommune som følge af vandsektorloven.Lyngby-Taarbæk Forsynings primære opgave er at sikre kunderne rent drikkevand, håndtere affaldet og rense spildevandet sikkert og effektivt hver dag.For at komme i mål med dette kræver det både stabil drift, fremtidssikring af koncernens anlæg og fokus på de udfordringer, som klimaforandringerne giver.Det er koncernens ambition at være et veldrevet forsyningsselskab med et højt serviceniveau og god kommunikation til kunderne - og samtidig have de lavest mulige driftsomkostninger.Koncernens andel af årets resultat for 1. januar - 31. december 2023 udgør 15,4 mio. kr. Koncernens egenkapital udgør herefter pr. 31. december 2023 i alt 1.269 mio. kr.Lyngby-Taarbæk Forsyning A/SLyngby-Taarbæk Forsyning har været igennem en udvikling i 2023. Der arbejdes konstant på at effektivisere og professionalisere måden, som der arbejdes på, sådan at selskabet er en attraktiv arbejdsplads.Dette sker bl.a. ved at have arbejdsmiljø – fysisk såvel som psykisk – som en høj prioritet, både i de strategiske indsatser og i det daglige virke. I 2023 gennemførte forsyningens ledere et kulturprojekt med henblik på, at de skal støtte processen til at blive forankret blandt resten af organisationen i 2024.Lyngby-Taarbæk Affald A/SDen grønne omstilling i Danmark er i fuld gang, og indsamling af affald er en vigtig brik i den grønne omstilling, hvis den skal være bæredygtig og nedbringe klimaaftrykket. Kunderne skal blive endnu dygtigere til at genbruge og genanvende. Affaldet skal op i affaldshierakiet. Lyngby-Taarbæk Kommunes affaldsplan tager afsæt i regeringens klimaplan 2020, om at vi skal være klimaneutrale i 2030.Lyngby-Taarbæk kommunes borgere gør det godt. Genanvendelsesprocenten stiger og implementering af affaldsløsninger er nået rigtig langt og er næsten i mål med de sidste ejendomme. Efter fuld implementering af kommunens etageejendomme, foregår der et kontinuerligt arbejde i at optimere, vedligeholde og formidle sortering af affald i bl.a. boligselskaberne i Lyngby-Taarbæk kommune.I regeringens Klimaplan er fastsat en målsætning om, at den reelle genanvendelse af det indsamlede husholdningslignende affald i Danmark skal op på 55 pct., 60 pct. og 65. pct. i hhv. 2025, 2030 og 2035. Det er Lyngby-Taarbæk godt på vej til og havde i 2023 en genanvendelsesprocent på 50,4%.Lyngby-Taarbæk Vand A/SDer er fortsat stor fokus på nedbringelse af vandtabet, da Lyngby-Taarbæk Kommune har sat et mål for at nedbringe vandtabet til under 2%. I 2023 var vandtabet på 5,8%, hvilket er et fald i forhold til vandtabet på 7,8% i 2022.Et af de tiltag som selskabet har gjort for at nedbringe vandtabet, er blandet andet at intensivere renovering og opgradering af ledningsnettet, da selskabet har et ældre ledningsnet. Selskabet har i 2020 lagt en handlingsplan for renovering af ledninger i en periode frem til 2040. I 2023 har selskabet renoveret og opgraderet ca. 10 km ledninger for i alt 34,8 mio. kr.Et andet tiltag mod nedbringelse af vandtabet, er selskabets projektet med udskiftningen til fjernaflæste målere, som fortsatte i 2023. Arbejdet i 2023 bestod primært i installation af dataindhentningsudstyr i skraldebilerne, som blev idriftsat medio 2023, samt i arbejdet med at få målerdataet ind i selskabets nuværende systemer. Der vil forsat være arbejde med måledataindsamlingen i 2024, da man ønsker at finde den mest optimale tekniske og operationelle løsning, som skal sikre korrekte data til gavn for både forsyningen og kunderne. I 2023 var der omkostninger til projektet på 0,6 mio. kr. Den samlede omkostning til projektet er på 19,7 mio. kr.2023 er første år, hvor Lundtofte Vandværk har været i fuld drift. Lundtofte Vandværk har i 2023 produceret ca. 1,9 mio. m3 vand og derudover er det købt ca. 0,9 mio. m3 vand fra Novafos (Sjælsø Vandværk). Dvs. at Lyngby-Taarbæks Vands egenproduktion i 2023 var på 68% af vandforbruget i Lyngby-Taarbæk.Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S2023 har været præget af en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i den såkaldte Horsens-sag. Her satte afgørelsen et brat stop for den hidtidige praksis i forhold til at opnå udledningstilladelser. Det gjorde, at Miljøstyrelsen måtte suspendere dele af sine vejledninger bl.a. vedrørende udledning af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet. Det har haft konsekvenser for selskabets planlagte arbejde.En del af selskabets store projekter, som var planlagt til 2023, måtte sættes på pause. Et konkret eksempel var, at det var nødvendigt at overveje, hvordan regnvand fra selskabets klimatilpasningsprojekter kan afledes til recipienter i Lyngby-Taarbæk kommune. Selskabet afventer fortsat, at udledningstilladelserne igen kan opnås. Herefter kan projekter genoptages.2023 var det mest regnfulde år registreret, siden man begyndte at måle nedbør i 1874. Når der falder meget nedbør, skal vi også være rustet til at håndtere det på en god og effektiv måde, så vi undgår oversvømmelser og unødigt pres på hele afløbssystemet. Derfor er klimatilpasning som følge af klimaforandringer et tema, som er vigtigt for selskabet.I 2023 har selskabet strømpeforet ca. 5 km hovedledning. Strømpeforing fungerer ved, at der trækkes en polyesterstrømpe gennem de eksisterende, nedslidte kloakrør ved hjælp af trykluft. Når strømpen er på plads, hærdes den ved hjælp af damp eller ultraviolet lys, og derved etableres en helt ny kloakledning inde i den gamle ledning. Løsningen er derfor både hurtigere og billigere end at udskifte de gamle ledninger. Desuden udføres det dermed med mindst mulig gene for trafikanter og borgere.Selskabet har en langsigtet plan for løbende renovering og opgradering af kloakledningerne, og i 2023 blev der renoveret, opgraderet og udskiftet for i alt ca. 12 mio. kr.Mølleåværket A/SMølleåværket, der blev anlagt i 1956, er løbende blevet renoveret og udbygget med avanceret teknologi, og selskabet har primært fokus på tre forhold, når der moderniseres. Der skal under processen fortsat være en stabil drift, der skal ske en bedre rensning, og ressourcerne i spildevandet skal udnyttes.Mølleåværket har i 2023 udskiftet de store indløbsriste. De nye riste vil i langt højere grad tilbageholde ristegods, såsom klude, vatpinde, bind og andet affald, inden spildevandet ledes videre til renseprocesserne. Desuden vil det nye anlæg afvande ristegodset bedre. Det betyder, at der skal køres mindre mængder væk fra anlægget, og det sparer Mølleåværket for både afgift og transportomkostninger. Udover de nye riste er der indsat et nyt stenfang, som beskytter ristene mod skader fra store sten og lignende. Og på den måde sikres, at ristene kan holde i mange år.Sideløbende med risteprojektet er indløbspumpestationen blevet renoveret. Herunder en betonrenovering, udskiftning af pumperne og nye el- og styringstavler. Projektet var i første omgang planlagt til at blive udført i 2024 og 2025, men det var økonomisk mere fordelsagtigt at gennemføre renovering af indløbsriste og pumpestation samtidig.Selskabets membrananlæg (MBR-anlæg) behandler op til 1/3 af spildevandet. MBR-anlægget består af i alt fire linjer med hver seks kassetter, der indeholder mere end 3,5 mio. membraner. De gamle membraner havde knap 10 år på bagen, og eftersom de generelt har en levetid på 10-12 år, var det nødvendigt at udskifte dem. På det årti, der er gået, siden de gamle membraner blev produceret, har der samtidig været en enorm teknologisk udvikling på området. De nye membraner vil gøre rensningen af spildevandet på Mølleåværket mere effektiv. De har nemlig større kapacitet, renser vand mere effektivt for miljøfremmede stoffer og bruger meget mindre energi til renholdelse.Finansielle risici og brug af finansielle instrumenterKoncernen har indgået simple renteswaps til afdækning af renterisici på variabelt forrentede realkreditlån. De indgåede renteswaps er indgået i henhold til Lyngby-Taarbæk Forsyning koncernens finansielle strategi for at understøtte en stabil udvikling i taksterne. Pr. 31. december 2023 er 100 % af hovedstolen afdækket til fast rente. Koncernen har herudover ikke indgået væsentlige aftaler om finansielle instrumenter.