Fonden Gotvedinstituttet

Udviklingen i fondens aktiviteter og økonomiske forholdÅrets resultat er et underskud på 460.627 kr. Nettoomsætningen er næsten den samme som året før, men udgifterne er en del højere.Lønningerne er 229.190 kr. højere, som følge af at der var en generel lønstigning, vi ansatte en ny uddannelsesleder, der blev afholdt en del flere kurser og pensionen til funktionærerne blev udbetalt i 12 måneder.Fordi det ikke var lykkedes at hente de manglende deltagere ind til gymnastikholdene, skiftede ledelsen spor, og forsøgte sig med digital markedsføring. Dette gav en væsentlig stigning i trafikken på Gotvedinstituttets hjemmeside, og flere deltagere på gymnastikholdene. Vi nåede op på 911 deltagere i maj 2023, men det tog lang tid, og vi nåede ikke de 1.000 der var målet. Dette er en af de væsentligste årsager til årets underskud.Kurserne fortsætter med at øge omsætningen, så der i år kom 528.275 kr. ind på den konto. Det er 152.712 kr. mere end 2021/2022.Vi indførte klippekort i starten af sæsonen, hvilket har givet 50.367 kr.Da vi så den udfordrede likviditet, som følge af de manglende deltagere på gymnastikhold og studerende på uddannelsen, fik Gotvedinstituttet forøget kreditrammen i banken fra 750.000 til 1.500.000 kr., hvilket betød øgede renteudgifter.IndsamlingenGotvedinstituttet har en indsamling, som er den Indsamlingsnævnet har godkendt, og den forløber over hele året.Gotvedinstituttets kommunikationsmedarbejder har haft som en del af sit arbejde at stå for indsamlingen via nyhedsbreve, hjemmesiden og sociale medier. Indsamlingens midler er udelukkende blevet brugt til markedsføring af faget.I det forgangne år er det blevet indsamlet 79.853 kr. Udgifterne til markedsføring af gotvedgymnastikken har imidlertid været på 147.150 kr., og det resterende beløb er blevet betalt af Gotvedinstituttets drift. Se note 1 i regnskabet.Med 8 studerende i stedet for 16, har uddannelsen været medvirkende til underskuddet, som forudset sidste år, da hver studerende betaler 50.000 kr. i undervisningsafgift.I budgettet for 2023/2024 har vi budgetteret med et overskud på 267.655 kr. Vi har budgetteret med 970 deltagere på gymnastikhold, hvilket er realistisk, idet der i skrivende stund er 923, og der kommer hele tiden nye tilmeldinger. Vi håber dog at der vil komme over 1.000 deltagere i løbet af året.For at spare penge på lønbudgettet har vi nedlagt en funktionærstilling, hvilket har betydet en besparelse på 310.000 kr. i den kommende sæson.Det månedlige kontingent på gymnastikhold er steget med de sædvanlige 5 kr. for 45 minutter og 10 kr. for 60 og 75 minutters undervisning.Vi har valgt at investere mindre i markedsføring, og gør i stedet købsrejsen på hjemmesiden enklere og kortere.Uddannelsesleder Birgitte Hedeskov har brugt sidste år på at omstrukturere uddannelsen, så den fra næste år fremstår nutidig, relevant og opdateret. Vi regner derfor med at der vil komme flere kvalificerede ansøgninger til næste uddannelsesstart. Henriette Bolts arbejde med udvikling af kurser og rejser bærer frugt, og det regner vi med at det vil fortsætte med.Fra marts 2024 skal Gotvedinstituttet begynde at betale afdrag på kreditforeningslånet, og der ligger en betaling af ca. 160.000 kr. mere i det kommende års budget.At vi til trods for dette kan lægge et budget der giver overskud, viser at Gotvedinstituttet er en god idé, og at det nok skal lykkes os at betale den øgede gæld til banken af.Vi er derfor fortrøstningsfulde, og regner med at Gotvedinstituttet i løbet af dette år kommer helt over følgerne af Covid 19.