Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond Dgi Huset Vordingborg

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold




Alle anlæg er ejet af Vordingborg Kommune og driftes af fonden DGI Huset Vordingborg. DGI Huset Vordingborg består af en tidligere industrihal, som er ombygget til kultur og idrætsaktiviteter. En stor idrætshal med fire mindre sale og flere kontorer. I storhallen har vi fægtning, skumtennis, badminton, events, udlejning til fri- og efterskoler m.m. I de mindre sale er der holdtræning for bl.a. kampsport, klatring, yoga, ryghold og aftenskolehold. I 2015 blev der, udover den istandsatte industrihal, bygget en kunstgræsbane, som siden har fungeret som træningsanlæg for alle kommunens fodboldklubber. Der er efterfølgende etableret 2 baner mere andre steder i kommunen i 2020. Vordingborg Kommune indviede et nyt Vandhus på området i 2018 og den gamle svømmehal blev lukket og aktiviteterne blev flyttet op i nye og større lokaler. Antallet af m2 blev 4 dobbelt. I dag benytter ca. 35 folkeoplysende foreninger DGI Huset til fast træning. Beretning for 2022 DGI Huset var totalt lukket ned i hele januar måned 2022, med baggrund i Corona pandemien. Vandhuset var lukket fra 7. august til 23. august pga. renovering. Udover alle de daglige idræts- og bevægelsestræningsformer, blev en række af aktiviteter afviklet fra 1. februar og frem til årets udgang. • Jysk Opera • Møder/Konferencer • Udlejninger til konfirmationer, barnedåb, runde fødselsdage m.m. • Diverse gymnastik-, svømme- bokse- og fægtestævner • Loppemarkeder • Oktoberfest Igennem året har der været øget fokus på at øge aktiviteter indenfor event- og køkkendrift. Som følge af den øget fokus, blev der i foråret ansat en køkkenchef, med henblik på at igangsætte frokostordninger for virksomheder i og omkring DGI Huset samt med henblik på at lede og fordele arbejdet i køkkenet ved egne arrangementer og med henblik på forplejning og service til selskaber mv. Formålet har bl.a. været at skabe grundlag for øgede indtægtsmuligheder. Den samlede omsætning for køkken og event landede på ca. 2.9 mio. kr. hvilket balancerer med begge afdelingers udgifter på event og køkkenområdet. For DGI Huset Vordingborgs samlede aktiviteter udviste 2022 et resultat på -493.410 kr. Resultatet er ikke tilfredsstillende, men baggrunden for det negative resultat, skyldes i markant grad, en voldsom omkostningsforøgelse til energi, fortrinsvis på EL området. Denne post er er øget med ca. 600.000 kr. ift. året før. Af andre store afvigelser i forhold til 2021, kan nævnes bestyrelseshonorar og konsulentydelser, med differencer på henholdsvis 153.000 kr. og 85.000 kr. heraf honorar med henblik på at udføre arbejdsopgaver som konstitueret direktør i 4. kvartal af året, hvor fonden stod uden direktør. Når det gælder indtægterne, så er især fitnessområdet medvirkende til at trække i positiv retning, med en øget omsætning på ca. 529.000 kr.



Offentlig adgang i 2022 Der har været 107.751 besøgende i DGI Husets 2 fitness områder og Vandhuset. Dette er inklusive afholdelse af fødselsdage, foreningsdeltagelse og offentlige betalende og det er på trods af nedlukning i hele januar og en nedlukket svømmehal midt i august måned. Besøgstallet er således på højde med tallet i 2019, hvor vi sidste gang havde åbent hele året. Jfr. den nyeste aftale med Vordingborg Kommune har der været forhåndsbooket foreningstimer i sale og hal på 6.000 timer, DGI Huset har faktisk leveret 7.064 timer. Status på fysiske rammer Den vedtagne udviklingsplan fra ultimo 2021 for Vordingborg Kommune og området omkring DGI Grunden danner udgangspunkt for den plan som fremadrettet skal benyttes ved tilføjelse eller ændring af rammer. Planer for faciliteter på området: • Spring- og Bevægelsescenter med byggestart primo 2023 - færdigt primo 2024 • Område for skater/street aktiviteter • Udendørstræningsområde med træningsfaciliteter • Padeltennis baner • Beplantningsplan m.m. DGI Huset har siden foråret 2021 arbejdet på at få udarbejdet et udbudsmateriale samt en skriftlig beskrivelse af Spring- og bevægelsescentret på plads. Udbuddet blev til en etablering af en projekteringsaftale med entreprenør Dansk Hal i Horsens. Anlægsbyggeriet vurderes til ca. 25 mio. kr., inklusive inventar, hvor Vordingborg Kommune bidrager med 5 mio. kr. og hvor DGI Huset selv skal finansiere ca. 20 mio. kr., heraf en del som realkreditlån. DGI Huset og Vordingborg Kommune har underskrevet en driftsaftale om at løfte opgaven med forebyggende træning af dagplejebørn, børnehavebørn, skolebørn på udvalgte klassetrin samt ældreområdet. Der skal ligeledes afholdes kurser for pædagoger, dagplejemødre M/K og skolelærer. Denne aftale træder i kraft ved åbningen af Springcentret og gælder i 30 år. DGI Huset vil årligt modtage 1.8 mio. kr. årligt for at løfte denne opgave opgaven og 500.000 kr. de første fem år i starttilskud. Ultimo 2022 blev der arbejdet på at få en endelig finansieringsaftale på plads og samtidig sikre den nødvendige byggetilladelse til at kunne igangsætte anlægsbyggeriet. Ved årets udgang var processen klar til endelig vedtagelse i Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse i januar 2023, hvor vidt kommunen vil garantistille for anlægsbyggeriet. Byggeriet er igangsat i maj 2023 Planerne om etablering af padeltennis baner på området, blev i 2022 gemt til yderligere procesforarbejdelse i 2023. Målet er fortsat minimum fire padeltennis baner på området ved siden af spring- og bevægelsescenteret. Ultimo 2021 blev der i Vordingborg Kommune bevilliget 2. mio. kr. til at etablere skater-/streetfaciliteter. Projektet er i foråret 2023 udsat på ubestemt tid grundet besparelser i Vordingborg Kommune. Der har været stigende udfordringer med bygningen, der omfatter Vandhuset og de tilhørende faciliteter Det resulterede bl.a. i nedlukning af vandhuset i en 14-dages periode i august måned og der er løbende store udfordringer med fejl/mangler, som bl.a. resulterer i løbende nedlukning af familie-omklædningsrum, sauna mv. Der er afholdes løbende møder i både driftsselskab og styregruppe, mhp. at finde løsninger på disse udfordringer. Der afventes desuden udfald af diverse syn/skøn sager, som allerede er adresseret jfr. ovenstående udfordringer. DGI Huset er i kontakt med kommunen jævnligt for løsninger. Organisation Fondens direktør fratrådte sin stilling i efteråret 2022 og en søgeproces blev igangsat af bestyrelsen, mhp. at finde en ny direktør til selskabet. Processen blev varetaget af et ansættelsesudvalg, som gennemførte interviews, test mv. mhp. på at finde en kandidat, som i videst muligt omfang dækker den erfaring og de kompetencer som direktionen fremadrettet bør være i besiddelse af og som bestyrelsen ønsker skal varetage den daglige ledelse og udføre den strategi som er fastlagt. Hans Snestrup blev udpeget til ny direktør og ansat pr. 1. januar 2023. I perioden som dækker fratrædelsestidspunktet af tidligere direktør og frem til udgangen af december måned, blev ledelsesansvaret varetaget af bestyrelsesformand i fællesskab med DGI Husets driftschef. Ultimo 2022 blev der gennemført en organisationstilpasning i DGI Huset, med henblik på at gøre klar til nye forretningsområder, ny ledelse og etablering af det nye spring- og bevægelsescenter.



Nye forretningsområder Planer for nye forretningsområder er igangsat og generelt skal DGI Huset være drevet ud fra en kommerciel synsvinkel, men som en væsentlig idræts- og kulturaktør i Vordingborg Kommune. Indtjening skal optimeres og udlejning i dagtimerne, til events, møder, konferencer, skal medvirke til at styrke samarbejdet med det lokale erhvervsliv. Event og køkkenaktiviteterne skal fortsat udvikles og ikke mindst skal området som omhandler, fitness og holdtræning udvikles.