Fonden Danske Diakonhjem

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteterHjemmepleje og offentligt privat partnerskab
Fonden Danske Diakonhjem drifter hjemmepleje efter fritvalgsordningen i Odder Kommune i henhold til aftale efter godkendelsesmetoden.
Derudover er der indgået offentligt privat partnerskab med Holbæk Kommune om drift af Tysingehave Pleje- og Dagcenter.
Administration af Danske Diakonhjem Driftsoverenskomster
Fonden Danske Diakonhjem administrerer Danske Diakonhjem Driftsoverenskomster, som har indgået driftsoverenskomst med 14 kommuner i Danmark om drift af 20 plejehjem. Fonden Danske Diakonhjem modtager et administrationshonorar fra kommunerne for levering af de administrative ydelser forbundet med driften af disse plejehjem.
Administration af egne friplejehjem
Fonden Danske Diakonhjem administrerer 25 etablerede friplejehjem og 1 bofællesskab efter friplejelovens bestemmelser. Ved udgangen af 2023 er 24 friplejehjem og 1 bofællesskab i drift, mens det sidste – Slagelse Friplejehjem under etablering. Fonden Danske Diakonhjem leverer administrative ydelser, bygherrerådgivning og understøtter projekterne finansielt.
Administrationsaftaler
Fonden Danske Diakonhjem har indgået administrationsaftaler med 39 selvejende institutioner, heraf 33 plejehjem, friplejehjem og bofællesskaber samt 6 hospicer om levering af de administrative ydelser forbundet med driften af disse. I tilknytning til aftalerne med plejehjem, friplejehjem og bofællesskaber er der indgået administrationsaftaler forbundet med driften af plejeboliger og servicearealer efter almenboliglovens og friplejeboliglovens bestemmelser. Administrationen har i 2023 omfattet administration af 2.632 boliger og 13 servicearealer.

Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling

Usikkerhed vedrørende indregning og målingDer er ingen forhold i årsrapporten med væsentlig usikkerhed ved indregning og måling.

Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen

Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og målingDer er ingen usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling i årsrapporten.

Beskrivelse af udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdResultat af Fondens samlede aktiviteter
Årets resultat er et overskud på 2,4 mdkk, hvilket er tilfredsstillende. Resultatet er påvirket af flere ikke tilbagevendende omkostninger som følge af afslutning på og opstart af aktiviteter som er nærmere beskrevet i nedenstående. Forventningen for 2024 er et overskud på omkring 2 mdkk.
Hjemmepleje og offentligt privat partnerskab
Hjemmepleje i Odder Kommune leveret fra Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet har givet et overskud på t.kr. 1.615, mod et underskud sidste år på t.kr. 921.
Driften af Tysingehave Pleje- og Dagcenter har fortsat en stabil drift i 2022 og kommer ud med et overskud på t.kr. 1. 145 mod et overskud i 2022 på t.kr. 1.781. Resultatet fremkommer som følge af høj belægning og merindtægter fra ekstra salg, og på trods af faldende aktiviteter i dagcenteret.
Administrative ydelser og øvrige aktiviteter
Året har været præget af stadig stigende aktiviteter på friplejehjemsområdet og øget forretningsmæssig kompleksitet som har medført at der er benyttet ekstern konsulentassistance i et væsentligt omfang. Med baggrund i den stigende forretningsmæssige kompleksitet er der gennemført en styrkelse af direktion og organisation i 2023.

Omtale af betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Begivenheder efter balancedagenDer er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling

Forventet udviklingI 2024 forventes en fortsat stigning i omsætningen som følge af tilgangen af friplejehjem med administrative services og et positivt resultat. Resultatet vil være påvirket af investeringer i nyt ERP-system og automatiserede processer.
Særlige risici
Renterisici
Fonden Danske Diakonhjem er minimalt eksponeret for ændringer i renteniveau på variable realkreditlån, men eksponeret for ændringer i renteniveau på driftslikviditet.
Valutarisici
Fonden har ingen væsentlige transaktioner i fremmed valuta og dermed ingen valutarisici.
Likviditetsrisici
Virksomhedens likviditetsrisici knytter sig primært til det løbende likviditetsflow, der opstår som følge af driften i de selvejende institutioner, som virksomheden leverer administrative ydelser til. Likviditeten styres ved tæt opfølgning på likviditet og drift af de enkelte hjem.
Kreditrisici
Virksomhedens kreditrisici knytter sig primært til finansielle aktiver indregnet i balancen.
Virksomheden har ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner, idet kunderne primært er kommuner eller selvejende plejehjem, hvor Fonden varetager administrationen og likviditetsstyring.