Regionstog A/S

Ledelsesberetning

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forholdRegionstog A/S har en trafikkontrakt med Trafikselskabet Movia om levering af offentlig servicetrafik med tog. Trafikkontrakten er gældende frem til køreplanskiftet 2016/17.Kontrakten indeholder en fast og en variabel kontraktbetaling, hvor den variable betaling afhænger af udført trafikpræstation (togkilometer). Kontrakten omfatter endvidere et incitamentsprogram, der kan udløse henholdsvis bod og bonus. Incitamentsprogrammets målepunkter erRettidighed og pålidelighed for togdriftenMål for passagertalKundetilfredshedsniveauIncitamentsprogrammet har medført følgendeRettidighed og pålidelighed for togdriftenUdviklingen i 2014 er blevet stabiliseret, hvilket bevirker at rettidighed og pålidelighed opfylder kontraktens krav.Rettidighed 2014Bod/bonus beregnes månedligt og har samlet for året 2014 medført en bonus på t.kr. 1.528.Pålidelighed beregnes på grundlag af aflyste ankomster.Pålidelighed 2014Pålideligheden beregnes månedligt. I henhold til trafikkontrakten beregnes der ikke bod eller bonus af pålideligheden for året 2014.Mål for passagertalPassagerstatistikPassagermålet for 2014 var fastsat til 3.695.000 passagerer. Der blev realiseret et passagertal på 3.752.779, hvilket er 57.779 højere end målet. Stigningen er 1,6 % over budget og har resulteret i en bonus på t.kr. 537.KundetilfredshedKundetilfredshedsundersøgelsen er gennemført således, at den dækker næsten alle tog og alle tidspunkter på døgnet i uge 40/2014Resultatet viste - på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst - en stigning på 0,02 til 4,22 i forhold til 4,20 året før. Denne stigning anses for et meget tilfredsstillende resultat og har medført en bonus på t.kr. 2.082.PassagertrafikkenPassagerudvikling opdelt på strækningerAntal rejsendeStrækning20102011201220132014Stigning 2010 - 14i %Lollandsbanen905710924733968595981248987933822239,1Odsherredsbanen976025108365011188881180242123460025857526,5Tølløsebanen3641963714203985584157614341896999319,2Østbanen967038101799810597041064398109605712901913,3Total3212969339780135457453641649375277953981016,8I 2014 har der været en passagerfremgang på alle strækninger og derved forsætter den positive udvikling som blev påbegyndt i 2010.HR og sikkerhedJernbanesikkerhedMed udgangen af 2014 er der gennemført en række tiltag til forbedring og forenkling af sikkerhedsledelsessystemet.TogmaterielRegionstog råder over 13 IC2 og 16 LINT 41 togsæt.Trafikken på Østbanen betjenes af LINT-togsæt, Odsherreds- og Tølløsebanen af LINT- og IC2-togsæt og Lollandsbanen af IC2-togsæt.ERTMS og GSM-RPlaner og konstruktion er vedtaget i sin grundform. Uddannelse i betjening af ny togradio er gennemført foråret 2015. De nye togradioer indbygges i togene i 2015 i henhold den aftalte udrulningsplan med Banedanmark. Østbanen bliver den første strækning hos Regionstog A/S der ibrugtager det nye system. Herefter følger ibrugtagning på Lollandsbanen, Odsherreds- og Tølløsebanen efteråret 2015.Den økonomiske udviklingÅrets resultat for koncernen og moderselskabet udgør efter skat et underskud på t.kr. 693. Resultat af datterselskaber indgår med et underskud på t.kr. 9.968, hvilket især skyldtes resultatet i Infrastrukturselskabet LJ A/S er påvirket af afskrivning på aktiver, hvortil der er ydet investeringstilskud og at disse investeringer er ført direkte på ”Andre reserver”. Indvirkningen udgør 7.521 tkr, hvilket fremgår af note til egenkapitalen.