Kirkelig Forening for Den Indre Mission I Danmark

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdDer er i 2022 realiseret et overskud på 3.097 t.kr. mod et underskud på 194 t.kr. i 2021.

Det positive resultat i 2022 skyldes hovedsageligt salg af en genbrugsbutik med et betydeligt salgsprovenu samt salg af missionshuse. Modsatrettet påvirkes resultatet af nedgangen i bidraget fra virksomheder, der i regnskabsåret kom ud med et overskud på 8.581 t.kr. mod budgetteret 10.375 t.kr. Specielt Best Western Hotel Hebron og Forlagsgruppen Lohse har ikke opnået de forventede resultater. Forøgede energiomkostninger har påvirket driftsomkostningerne for vore virksomheder.

Indtægter i form af gaver, bidrag og arv har ikke opnået det forventede niveau i forhold til budgettet. Gaver og bidrag er fortsat på samme niveau som tidligere år, sådan som det findes oplyst i vores endelige resultat. I en tid, hvor inflation og energiomkostninger forøger driftsudgifterne, er der behov for forøgelse af gavebidrag. Ledelsen vil have fokus på disse udfordringer i de kommende år.

Trods de massive driftsmæssige udfordringer, som inflationen har bevirket, glæder ledelsen sig over, at man ved hjælp af besparelser på mange områder har undgået at skulle reducere personalenormeringen. Samlet set findes resultatet dog utilfredsstillende. Ledelsen vil i nærmeste fremtid arbejde for øvrige indtægtsmuligheder.

Indtægter
Den samlede bruttofortjeneste var på 59.035 t.kr. mod 53.726 t.kr. i 2021.

Indsamlede midler udgjorde i 18.848 t.kr. mod 22.073 t.kr. i 2021. Heraf udgjorde testamentariske gaver 3.297 t.kr. mod 6.071 t.kr. i 2021. Foreningen har oplevet en lille nedgang i de løbende gaver, som var på 15.428 t.kr. mod 15.935 t.kr. i 2021. Ledelsen ønsker at udtrykke stor taknemmelighed for, at vores trofaste givere har fundet plads til at fastholde deres bidrag i løbet af dette vanskelige år. Der henvises til note 23.

Der arbejdes fortsat målbevidst på at forøge kendskabet til foreningens aktiviteter for derigennem at styrke denne for foreningen væsentlige indtægtskilde.

Foreningen modtog tilskud fra Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne på 635 t.kr. mod 983 t.kr. i 2021. Tilskuddet er anvendt til aflønning af medarbejdere, der arbejder med formålsaktiviteter, og til lokale aktiviteter.

Foreningen modtog momskompensation på 1.742 t.kr. mod 2.218 t.kr. i 2021. Heraf er 745 t.kr. anvendt til lokale aktiviteter mod 1.067 t.kr. i 2021.


Udgifter
I arbejdet mod at opfylde foreningens hovedformål er der afholdt personaleomkostninger på i alt 52.050 t.kr. mod 48.238 t.kr. i 2021. Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte medarbejdere var 135 mod 133 i 2021.

Nettorenteudgiften (inkl. andre finansielle indtægter og omkostninger) var på i alt 3.569 t.kr. mod 1.054 t.kr. i 2021. Dette inkluderer et ikke-realiseret kurstab på værdipapirporteføljen på 3.289 t.kr. mod en gevinst på 526 t.kr. i 2021.

Alle instanser i foreningen har arbejdet hårdt på at reducere de øvrige faste omkostninger for der igennem at afbøde merudgifter forårsaget af forøgede energiudgifter og generelt forhøjet prisniveau.



Uddelinger fra egenkapitalen
Der er direkte fra foreningens egenkapital uddelt 68 t.kr. til lokale bygge- og renoveringsprojekter samt 698 t.kr. til andre lokale aktiviteter. De tilsvarende tal i 2021 var 81 t.kr. og 451 t.kr.

Med disse uddelinger ønsker foreningen at styrke og fastholde grundlaget for den store frivillige indsats, der ydes lokalt mod opfyldelsen af foreningens hovedformål.

Der henvises i øvrigt til særskilt punkt vedr. uddelingspolitik.