Virksomhedsform
Erhvervsdrivende fond
Etableret
1999
Størrelse
Mellemstore
Ansatte
173
Omsætning
138 MDKK
Bruttofortj.
90 MDKK
Primært resultat (EBIT)
1.364.000 DKK
Årets resultat
13 MDKK
Egenkapital
168 MDKK
annonce

Flere nøgletal og analyser?

Med en Bisbase Premium konto får du flere nøgletal for både virksomheder, koncerner og brancher samt adgang til eksklusive brancher indeholdende virksomheder nøje sammensat af eksperter. Og vil du lave dine egne analyser kan du også det! Det tager få minutter at få adgang - og det behøver ikke at koste dig noget!

Rang Årets resultat

Rang i branche
3/303
"Top 10%"
Rang i Danmark
9.565/342.443
"Top 10%"

Direktion top 3

Søren Ravn Jensen 1Direktør

Bestyrelse top 3

Hans Erik Lindkvist 2Bestyrelsesformand
Anne Glad Wagner 3Næstformand
Susanne Havning 2Bestyrelsesmedlem

Tegningsregler

Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med næstformanden, af bestyrelsens formand i forening med direktøren, af bestyrelsens næstformand i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse.

Stamoplysninger baseret på CVR

NavnJulemærkefonden
CVR38883410
AdresseBaldersvej 3, 4000 Roskilde
BrancheDøgninstitutioner for børn og unge [879010]
Etableret16-10-1999 (24 år)
Første regnskabsperiode01-04-1989 til 31-03-1990
VirksomhedsformErhvervsdrivende fond
Antal ansatte233 (årsværk:183)
ReklamebeskyttelseNej
RevisorDeloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab siden 01-07-2017
Regnskabsperiode01-01 til 31-12
Selskabskapital15.000.000 DKK
13.000.000 DKK (07-02-2023 - 07-02-2024)
11.000.000 DKK (01-02-2022 - 06-02-2023)
9.000.000 DKK (02-02-2021 - 31-01-2022)
7.000.000 DKK (04-02-2020 - 01-02-2021)
5.000.000 DKK (05-02-2019 - 03-02-2020)
Vedtægter seneste08-02-2024

Medlem af brancherne

Formål

Fondens formål er hvert år at udgive et dansk julemærke for derigennem - samt ved modtagelse af arv, gaver eller lignende bidrag - at fremskaffe midler til anvendelse til gavn for børn, der trænger til hjælp. Fonden kan tilgodese formålet ved at anvende midler til etablering og drift af julemærkehjem, hvor børn kan tilbydes ophold i kortere eller længere tid. I forbindelse hermed kan fonden erhverve og eje fast ejendom.

Regnskab

 202320222021
Valuta/enhed000' DKK000' DKK000' DKK
Omsætning
137.702
-12%
156.654
+25%
125.575
+0%
Bruttofortjeneste
90.014
-22%
115.449
+35%
85.817
-7%
Årets resultat
13.188
-12%
14.957
+29%
11.640
-17%
Egenkapital
167.881
+10%
152.693
+12%
135.736
+11%
Balance
187.004
+3%
180.945
+13%
159.561
+2%

Ledelsesberetning

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdUdvikling i økonomi
Bruttoresultatet er 90,0 mio. kr. i 2023. Et fald i forhold til 2022 på 25,4 mio. kr.

Overskuddet ved egen virksomhed er faldet i forhold til 2022 og det vedrører primært TV2 papjulekalender. Samlet er egen virksomhed stadig et område, som giver et fornuftigt bidrag til driften af Julemærkehjemmene.

Indtægterne fra indsamlede midler er faldet med 19,1 mio. kr. i forhold til 2022. Det vedrører fald i indtægter grundet ekstraordinært stor arvesag i 2022 samt at donationen til driften af Julemærkehjemmet Liljeborg er ophørt. Der ses dog samtidig en generel vækst indenfor privat-og fondsdonationer. Omkostninger til indsamlede midler er steget med 5,8 mio. kr. Stigningen i omkostninger er drevet af øgede markedsførings- og lønomkostninger som følge af strategiske indsatser.

Driften af Julemærkehjemmene er steget med 2,6 mio. kr. Dette dækker primært over stigende løn-omkostninger samt omkostninger til Julemærkefondens interne uddannelsesprogram i Neuroaffektiv Udviklings-psykologi.

Administrationsomkostningerne er på 5,9 mio. kr. En stigning i forhold til 2022 på 0,5 mio. kr. Dette dækker over øgede løn- og driftsomkostninger. Samlet set er administrationsprocenten steget fra 3,4 % i 2022 til 4,3 % i 2023. Den lave administrationsprocent i Julemærkefonden er i tråd med ønsket om at have en effektiv indsamlings-organisation.

Driftsresultatet er 1,4 mio. kr. Et fald på 29,3 mio. kr. i forhold til 2022. Faldet i driftsresultatet er drevet af lavere indtægter og en moderat omkostningsvækst. Resultatet betragtes som tilfredsstillende.

Finansielle indtægter og omkostninger er i 2023 samlet steget med 27,5 mio. kr. i forhold til 2022. Stigningen afspejler den stabilisering vi har set på de finansielle markeder i 2023 med et positivt afkast til følge, sammenlignet med den uro der kendetegnede de finansielle markeder i 2022.

Årets resultat er et overskud på 13,2 mio. kr. mod et resultat på 15,0 mio. kr. i 2022.

Årets resultat overføres til Julemærkefondens egenkapital, som således udgør 167,9 mio. kr. Julemærkefondens sikkerhedsmargin er herefter 1,1, hvilket er uændret i forhold til 2022. Sikkerhedsmarginen er et udtryk for, at egenkapitalen kan dække et år af Julemærkefondens nuværende aktivitetsniveau.

For regnskabsåret 2024 budgetteres der med et underskud på 1,9 mio. kr. Dette skyldes flere forskellige udefra-kommende faktorer, herunder lovgivning, der påvirker Julemærkefondens økonomi negativt. Faktorerne er:

- Ny postlov har resulteret i en stor prisstigning på porto og frimærker. Det vil både påvirke driftsomkostningerne til porto i høj grad, men også forventeligt reducere efterspørgslen på Julemærker væsentligt. Dette påvirker økonomien i 2024 i negativ retning med 3,3 mio. kr.
- Trepartsaftale i forbindelse med lønstrukturkommitéens arbejde, resulterer i øgede lønomkostninger til pædagogiske medarbejdere på 3 mio. kr., indfaset med 1 mio. kr. i 2024. Da Julemærkefonden er en privat organisation, kompenseres der ikke via staten.
- Inflationspres giver ekstraordinært højere lønstigninger ifm. overenskomstforhandlinger i 2024, svarende til samlet 6 mio. kr. årligt, heraf 3 mio. kr. i 2024.

Udvikling i aktiviteter
I 2023 har købere af Julemærket, private donationer, donationer fra virksomheder, fonde, foreninger, loger og events i alle beløbsstørrelser bidraget til det økonomiske grundlag for Julemærkehjemmenes hjælpearbejde. En stor, varm tak til alle.

Julemærkesalget blev samlet 8,6 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til 2022. Resultatet af Julemærkesalget kan henføres til en prisstigning på Julemærkearkene i 2023 kombineret med et fald i antal solgte Julemærker. Generelt ses et fald i salget af Julemærket, og dette forventes at gøre sig gældende i stigende omfang i 2024. Det er det stærkt reducerede brug af Julekortet, som får Julemærkesalget til at falde, og det forventes at falde betydeligt mere i 2024 som følge af stigende portopriser grundet den nye postlov. Selvom Julemærket er digitaliseret, kan det ikke dæmme op for faldet i omsætningen af det fysiske Julemærke.

Det forventes således at Julemærkesalget også i årene fremover vil falde betydeligt, men vurderingen er, at Julemærkemærket ud over den umiddelbare indsamlingsmæssige effekt, også har en brandværdi, som danner platform for andre indsamlingsmetoder samt kommunikationen om Julemærkefondens hjælpearbejde.

Indsamlingen fra faste private gavegivere er også i 2023 øget. Julemærkefonden oplever meget positivitet og støtte til Julemærkehjemmenes arbejde, hvilket afspejler sig i engangsdonationer og i antallet af JulemærkeVenner, som fortsat er 28.400. Fokus vil i 2024 fortsat være at udbygge antallet af JulemærkeVenner og at øge indsatsen for at fastholde og øge levetidsværdien af de værende.

Donationer fra virksomheder er steget i 2023 som følge af et større fokus på dette område. Fokus vil i årene fremover fortsat være at udvikle samarbejdet med udvalgte virksomheder til længerevarende strategiske partnerskaber.

Niveauet af donationer fra fonde, der støtter driften af Julemærkehjemmene, har i 2023 været stigende grundet flere donationer fra både mindre fonde og større strategiske samarbejder. Julemærkefonden er helt afhængig af fondsdonationer for at sikre den fortsatte drift, som er grundlaget for Julemærkehjemmenes virke. Fondsdonationer er et prioriteret område – både i forhold til at udvikle eksisterende relationer, opbygge længerevarende strategiske partnerskaber samt at opdyrke nye fonde. Samarbejdet med nye fonde kan både være i forhold til udvikling af hjælpearbejdet via projekter, men også en sikring af den daglige drift. Ole Kirk’s Fond og Augustinus Fonden har i 2022 med en donation i perioden 2022 – 2025 sikret, at Julemærkehjemmene også i årene fremover kan arbejde med at sikre langtidseffekten af børns ophold på Julemærkehjemmene i samarbejde med forældre, hjemkommune og andre private aktører hhv. driften af Julemærkehjemmenes Madværksteder.

I 2023 blev renoveringen af Julemærkehjemmet Skælskør afsluttet. Det er A/S Dampskibsselskabet Orient’s Fond som har støttet renoveringen.
I 2023 har den A. P. Møllerske Støttefond støttet opførelsen af en ny skole på Julemærkehjemmet Fjordmark i Sønderjylland. Skolen forventes at stå færdig i foråret 2025.

Julemærkefonden fokuserer tiltagende på forældresamarbejdet, og med støtte fra Sygeforsikringen Danmark i perioden 2022 - 2024 er en udvidelse af forældresamarbejdet blevet implementeret i efteråret 2021. Trivselsværksteder er blevet udrullet på alle hjem i 2020. Det er Ø-stifterne som har støttet implementeringen og driften af trivselsværkstederne i perioden 2021 – 2023.

Julemærkefonden har i strategien øget fokus på brobygningsarbejdet, som Jascha Fonden har støttet i 2023 og som støttes af Jascha Fonden, Ø-stifterne og Ebbefos fonden i de kommende år.

Julemærkefonden udarbejdede i 2022 en ny strategi, som sætter en strategisk retning for årene 2023-2028 inden for hjælpearbejde, brand og fundraising. Arbejdet med den nye strategi er sat i gang i 2023 og dette arbejde fortsætter i 2024. Visionen for strategiperioden er ”Gør børns trivsel til en fælles hjertesag”. Det forventes at driften af fem Julemærkehjem kan opretholdes i årene fremover og derfor vil fokus i strategi-perioden være på videreudviklingen af hjælpearbejdet.

Resultatet for 2023 er med til at konsolidere Julemærkefondens økonomi og ruste fonden til de kommende års udfordringer.
14-03-2024

Kort