Forsorgshjemmet Thor Aps

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forholdSelskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen. Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.Sygefraværet er opgjort til 9,0 dag pr. medarbejder.Personalegennemstrømning er opgjort til 5,8%.Med henblik på at få en sammenhængende kompetenceudvikling, har vi indgået samarbejde med konsulenthuset HousingFirstDanmark/MentalTouch. Vi har uddannet personalet i ”Housing First” dels pga. forventning om ændret lovgivning, og primært fordi dette gav god mening for borgerne. Personalet har det seneste år gennemgået uddannelse i Housing First. Ledelsen har gennemgået et ledelsesseminar ved samme konsulenthus, samt strategiseminar. Thor benytter ligeledes socialrådgiverbistand fra konsulenthuset fremfor egne socialrådgivere. Dette giver en væsentligt bedre kvalitet og sammenhæng med den øvrige kompetenceudvikling.I det kommende år fortsætter vi kompetenceudviklingsforløb med konsulenthuset. For at opretholde kvaliteten af indsatsen har vi med jævne mellemrum "brushup" dage omkring Housing First. Herudover er der planlagt kursus i mentalisering, traumeforståelse og psykiatri. I efteråret 2023 uddannes personalet i bostøttemetoderne ICM og CTI, der knytter sig til Housing First Metoden. Det forventes, at Thor udvider med én plads. Der skal bygges to nye værelser. Det ene vil være et "nødværelse", der kan benyttes ved renovering og større vedligeholdelse. Der forventes ingen større ændringer på tilbuddet udover dette.Herudover forventes det, at Forsorgshjemmet Thor ApS fusionerer med søsterselskabet Forsorgshjemmet Odin ApS og bliver til ét samlet selskab. I henhold til socialtilsynsbekendtgørelsen oplyses følgende nøgletal:SamletThorOdinOmsætning19.100.86112.861.1246.239.737Overskud/underskud29.053283.070-254.017Overskud/underskud opgjort i procent i forhold til omsætning0,2%2,2%-4,1%Udbetalt udbytte000Udbetalt udbytte over de seneste 5 år75.00075.0000Samlet løn mv. til øverste leder950.181689.964260.217Lønomkostninger til samlet ledelse1.587.9501.135.819452.131Omkostninger til bestyrelseshonorar107.98254.25853.724Lønomkostninger til borgerrelateret personale7.541.3964.305.9883.235.408Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale1.022.369977.18145.188Omkostninger til ikke-fastansat borgerrelateret personale2.407.2951.449.780957.515Samlede omkostninger til kompetenceudvikling784.133362.610421.523Samlede lønomkostningeropgjort i procent i forhold til omsætning66,3%61,6%76,0%Samlede omkostninger til kompetenceudvikling opgjort i procent i forhold til omsætning4,1%2,8%6,8%Samlede administrationsomkostningeropgjort i procent i forhold til omsætning7,3%7,1%7,9%Samlede borgerrelaterede omkostningeropgjort i procent i forhold til omsætning7,5%8,6%5,3%Ejendomsomkostningeropgjort i procent i forhold til omsætning12,3%14,8%7,2%Soliditetsgrad5,3%10,5%-11,0%