Virksomhedsform
Selvstændig offentlig virksomhed
Etableret
1998
Størrelse
Store
Ansatte
5.750
Omsætning
9.162 MDKK
Bruttofortj.
1.295 MDKK
Primært resultat (EBIT)
163 MDKK
Årets resultat
257 MDKK
Egenkapital
5.688 MDKK
annonce

Flere nøgletal og analyser?

Med en Bisbase Premium konto får du flere nøgletal for både virksomheder, koncerner og brancher samt adgang til eksklusive brancher indeholdende virksomheder nøje sammensat af eksperter. Og vil du lave dine egne analyser kan du også det! Det tager få minutter at få adgang - og det behøver ikke at koste dig noget!

Rang Årets resultat

Rang i branche
2/4.904
"Top 10%"
Rang i Danmark
673/342.443
"Top 10%"

Direktion top 3

Bestyrelse top 3

Peter Schütze 40Bestyrelsesformand
Anne Hedensted Steffensen 8Næstformand
Carsten Gerner 5Bestyrelsesmedlem

Tegningsregler

Til at forpligte Selskabet kræves mindst to underskrifter, der kan gives af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør, eller af to direktører i forening.

Stamoplysninger baseret på CVR

NavnDsb
CVR25050053
AdresseTelegade 2, Høje Taastr., 2630 Taastrup
BranchePassagertransport med regional- eller fjerntog [491000]
Etableret30-12-1998 (25 år)
Første regnskabsperiode01-01-2014 til 31-12-2014
VirksomhedsformSelvstændig offentlig virksomhed
Antal ansatte5750 (årsværk:5626)
ReklamebeskyttelseNej
RevisorRigsrevisionen siden 30-12-1998
Regnskabsperiode01-01 til 31-12
Vedtægter seneste15-03-2021

Medlem af brancherne

Formål

Selskabets formål er at drive jernbanevirksomhed i medfør af lov om jernbane samt anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse heraf. Virksomheden skal drives på et forretningsmæssigt grundlag. Selskabet skal sikre, at der drives landsdækkende fjern- og regionaltrafik samt S­togstrafik i hovedstadsområdet på grundlag af en kontrakt med Ministeren om passagertrafik udført som offentlig service, jf. lov om jernbane. Selskabet kan oprette datterselskaber, erhverve ejerandele i andre virksomheder samt indgå samarbejdsaftaler og lignende i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed. Selskabet kan udføre jernbanetrafik i udlandet i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed, jf. bilag 1. Selskabet kan forestå udvikling af Selskabets ejendomme gennem sit datterselskab DSB Ejendomsudvikling A/S.

Regnskab

 202220212020
Valuta/enhed000' DKK000' DKK000' DKK
Omsætning
9.162.000
-5%
9.659.000
+13%
8.524.000
-8%
Bruttofortjeneste
1.295.000
-
-
-
-
-
Årets resultat
257.000
-59%
623.000
-
-57.000
-
Egenkapital
5.688.000
+12%
5.093.000
+24%
4.092.000
-6%
Balance
14.466.000
+3%
14.085.000
+13%
12.479.000
+1%

Ledelsesberetning

LedelsesberetningLedelsesberetning

Kundefremgang - særligt over StorebæltMere end hver 4. vælger toget, når de skal over Storebælt. DSB har i 2. halvår 2022 haft en markedsandel på over 25 procent af samtlige rejsende over Storebælt. En stor del af forklaringen er, at der er sat langt flere Orange-billetter til salg end tidligere. Sammenlignet med 2019 er der solgt 49 procent flere Orange-billetter til rejser over Storebælt. Hertil kommer, at stigende energipriser har fået flere rejsende til at vælge toget - særligt på de længere rejser.Pendlerne er generelt tilbage i toget, men de har færre rejsedage blandt andet som følge af den højere andel af hjemmearbejde. I S-tog er antallet af fritidsrejser tilbage på samme niveau som i 2019.Rejs bæredygtigt - og vær samtidig med til at rejse skov i Danmark. Det er det enkle budskab til de erhvervsrejsende i toget. Budskabet har virket efter hensigten. Den stigende miljøbevidsthed og en øget indsats rettet mod virksomheder har været med til at sikre en vækst på 6 procent i antallet af erhvervsrejser og en stigning på 19 procent i omsætningen for erhvervsrejser i 2. halvår 2022 sammenlignet med 2. halvår 2019.”Kundefremgangen over Storebælt viser, at toget er en stærk og konkurrencedygtig transportform - især på de længere rejser.Udvalgte hovedtalBeløb i mio. kr.4. kvt.4. kvt.4. kvt.202220212022202120192019Passageromsætning1.4121.2271.3625.3183.7955.173Trafikkontraktindtægter8679749893.4505.0754.025Indtægter i alt2.7512.5922.91710.77310.84811.385Omkostninger i alt2.3792.1712.3409.2298.6629.371Resultat før skat2423-1.610229805-1.641Antal rejser (mio.)43,237,648,7163,7118,1187,5Antal rejser korrigeret for afgivet trafik (mio.)43,237,648,1163,7118,1184,9Kundepunktlighed Fjern- & Regionaltog (procent)74,174,179,173,378,679,1Kundepunktlighed S-tog (procent)95,590,193,294,29293Hoved- og nøgletalResultat før skat udgjorde i 2022 et overskud på 229 mio. kr.DSB har i 2022 haft 163,7 mio. rejser - en stigning på 39 procent i forhold til 2021Passageromsætningen har i 2022 været 40 procent højere end i 2021Resultatet er påvirket af høje el- og dieselpriserKundepunktligheden for S-tog har ligget på et stabilt højt niveau, mens Fjern- & Regionaltog har været udfordret i 2022CO2-udledningen er reduceret med 8 procent i forhold til 2021DSB har forpligtet sig til også at sætte ambitiøse reduktionsmål for klimapåvirkningen fra værdikæden via Science Based Targets initiativeDe indledende skridt til en fuldautomatiseret førerløs S-bane er tagetKundepunktligheden har for S-tog ligget på et stabilt højt niveau, mens den for Fjern- Regionaltog har været udfordretFor S-tog er kundepunktligheden forbedret i forhold til sidste år og har ligget over trafikkontraktens mål. Banedanmarks udrulning af det nye signalsystem på S-banen blev planmæssigt afsluttet i september og har været en succes.Kundepunktligheden for Fjern- & Regionaltog har ligget under målet i 2022. Punktligheden har været præget af stor påvirkning fra fejl i gamle sikringsanlæg, spor- og signalarbejder samt forsinkelser fra Sverige. Hertil kommer materielfejl på de aldrende togsæt.For Fjern- & Regionaltog har punktligheden i 2022 ikke været tilfredsstillende og er ikke et udtryk for det punktlighedsniveau, som kunderne berettiget kan forvente. De kommende år vil fortsat være præget af udskiftning af gammel infrastruktur, sporarbejder, historisk mange fornyelsesprojekter på jernbanen og en overgangsfase, hvor DSB’s aldrende togflåde udskiftes med nye togsæt og-vogne. DSB og Banedanmark er i tæt samarbejde om at finde løsninger, som på trods af de svære forudsætninger kan forbedre punktlighedsniveauet.Check nemt ind og ud på rejsen i DSB’s appDSB er i gang med at udvikle en check ind løsning, der skal gøre det mere enkelt at rejse med kollektiv transport i Danmark. I 2022 har over 700 rejsende deltaget i en test af den nye løsning i app’en. Udviklingen fortsætter og sker med afsæt i kundefeedback og forretningsbehov, og det er forventningen, at løsningen senere kan udbredes til heleDanmark.Øresundstrafikken overdraget til svenskerneI henhold til en politisk aftale fra 2018 har Skånetrafiken ved køreplansskiftet 11. december 2022 (K23) overtaget ansvaret for Øresundstrafikken. Det betyder, at Skånetrafiken har overtaget kørslen på strækningen Østerport - Københavns Lufthavn og videre til Malmø/Sverige. En konsekvens heraf er blandt andet, at det ikke længere er muligt at køre med tog direkte mellem stationer på Kystbanen og Sverige, idet kunderne skal skifte tog på Østerport station eller Københavns Hovedbanegård.DSB ejer 34 Øresunds-eltogsæt og har indgået aftale om at udleje 24 af dem til Skånetrafiken.EB-ellokomotiver (Siemens Vectron) er leveretAlle 42 EB-ellokomotiver er leveret. De første ankom i september 2020 og de sidste i september 2022. EB-ellokomotiverne trækker dobbeltdækkervognene i den sjællandske regionaltogstrafik. De kan køre i Danmark og Tyskland og skal trække de kommende Talgo-togvogne mellem Danmark og Tyskland.EB-ellokomotiverne udleder hverken dieselpartikler eller NOx og er afgørende for at nå DSB’s miljømål ’Ingen partikeludledning fra togenes motorer - undgå miljøbelastning’. I 2022 har kørslen med ellokomotiverne betydet en reduktion i DSB’s partikeludledning på 54 procent af DSB’s samlede partikeludledning i forhold til 2021.Efter en kort indkøringsperiode har EB-ellokomotiverne nu en høj driftsstabilitet med over 55.000 kørte kilometer mellem hændelser i 2. halvår.Knorr-Bremse har erhvervet DSB’s komponent-produktionTyske Knorr-Bremse Group har 1. september overtaget DSB’s komponent- og reservedelsværksteder. Der er indgået aftale om langsigtet levering af komponentvedligeholdelse og reservedele til hovedparten af DSB’s nuværende togflåde, indtil de aldrende togsæt er fuldt udfaset.I forbindelse med overtagelsen er 422 medarbejdere overført til Knorr-Bremse Rail SystemsDenmark A/S. Salget har givet de mange dygtige medarbejdere en fremtidssikret arbejdsplads. Samtidig har DSB sikret sig en solid leverandør af reservedele til den eksisterende togflåde.Første projekt færdigt i EjendomsudviklingHibiscus Hus i Valby blev som det første kommercielle ejendomsudviklingsprojekt færdigopført og var fuldt udlejet i januar 2022. I august modtog ejendommen DGNB Guld certifikat for bæredygtigt byggeri.DSB har primo 2023 indgået en betinget joint venture-aftale med Novo Holdings, Industriens Pension og NREP om udvikling af Jernbanebyen i København. Projektet er omtalt på side 64.ProduktivitetAntal fuldtidsbeskæftigede udgjorde 6.039 ved udgangen af 2022.Det nye signalsystem - CBTC - blev i september færdigudrullet på S-banen. Kompetencekravene til at kunne fremføre S-tog er derfor ændret. I januar 2023 har DSB lanceret en ny og revideret uddannelse for S-togsførere. Uddannelsestiden er reduceret fra 171 til 41 dage. Der er indgået en aftale med Dansk Jernbaneforbund. Den medfører, at de nuværende lokomotivførere, kørelærere og instruktører fortsætter på samme vilkår som hidtil. DSB har gennemført en kampagne for at tiltrække ansøgere til den nye uddannelse. Det var en stor succes med over 800 ansøgere.Tabel 4: Produktivitet i togaktiviteterVækst20222021Abs.Pct.Passageromsætning pr. pladskilometer1) (øre/km)31,723,58,235Omkostninger pr. pladskilometer1) (øre/km)56,756,50,20Passageromsætning pr. pladskilometer er steget i takt med den øgede passageromsætning.Omkostninger pr. pladskilometer er på niveau med 2021. Omkostningerne er steget primært på grund af de stigende energipriser. Produktionen af pladskilometer er dog steget tilsvarende.EjendomsudviklingHovedaktiviteten i Ejendomsudvikling er på et forretningsmæssigt grundlag at sælge, udvikle og forvalte ejendomme, der ikke længere anvendes til jernbanedrift.Ejendomsudvikling har indtægter fra salg og projektudvikling, kommerciel ejendomsudvikling og fra udlejning af ejendomme.Der har i 2022 været fokus på arbejdet med en række projekter indenfor kommerciel ejendomsudvikling, ligesom der er gennemført en række større og mindre salg af ejendomme.Resultat før skat for Ejendomsudvikling udgjorde i 2022 et overskud på 47 mio. kr.Kommerciel ejendomsudviklingMed ændringen af Lov om DSB i 2019 har DSB Ejendomsudvikling A/S mulighed for at indgå i kommercielle ejendomsprojekter med eksterne ejendomsaktører. Projekterne oprettes i joint ventures, hvor DSB Ejendomsudvikling A/S ejer op til 50 procent af kapitalandelene. DSB Ejendomsudvikling A/S indskyder byggeretter, mens joint venture-partneren som udgangspunkt indskyder likviditet til gennemførelse af projektudviklingen.Målet er at opføre projekter til udlejning for derigennem at skabe en løbende indtjening, der kan bidrage til finansieringen af DSB’s togdrift.Projekterne skal opføres i høj kvalitet og med fokus på bæredygtighed. Det afspejler en bevidsthed om, at DSB’s ejendomme er en bygningsarv, der varetages på vegne af hele Danmark og understøtter formålet ’Plads til alle på rejsen mod det bæredygtige’. Ved at stræbe efter DGNB-certificering for bæredygtigt byggeri på minimum guld-niveau bidrager projekterne til opfyldelse af DSB’s bæredygtighedsstrategi.Der er indtil videre indgået 3 joint venture-aftalerFrugtmarkedet, Grønttorvet i ValbyProject Downtown, Postbyen i det centraleKøbenhavnJernbanebyen i KøbenhavnFrugtmarkedet, Grønttorvet, ValbyI januar 2022 stod Ejendomsudviklings første kommercielle udviklingsprojekt færdigt. Hibiscus Hus på det tidligere Grønttorvet i Valby var færdigopført og fuldt udlejet. Ejendommen rummer 375 lejligheder og har DGNB Guld certifikat for bæredygtigt byggeri.Ejendommen ejes i et 50/50-partnerskab med Ny Valby Udvikling A/S, som er et selskab i FB Gruppen A/S.”Vores første kommercielle projekt, HibiscusHus, er kommet i mål før tid og med en flotDGNB guld-certificering. Dermed er barrensat højt for de kommende projekter.”Søren Beck-Heede, administrerende direktør,DSB Ejendomsudvikling A/SProjekt Downtown i PostbyenProjektet er den sidste del af udviklingen af Postbyen i det centrale København. Det omfatter udvikling af ca. 25.300 etagemeter bolig og erhverv samt tilhørende 9.600 etagemeter i kælder/plint på den 7.400 m² store grund.Postbyen skal udgøre en ny bydel med fokus på bæredygtighed samt åbne og publikumsorienterede faciliteter.Projektet består af ca. 7.900 etagemeter almene boliger, der opføres i delegeret bygherremodel i samarbejde med det almene boligselskab FSB, ca. 7.500 etagemeter udlejningsboliger samt ca. 9.900 etagemeter kontor- og erhvervslejemål.Projektet gennemføres i partnerskab med Danica Ejendomsselskab ApS, som er et selskab under Danica Pension.Byggeriet bliver sat i gang i 2025 og forventes at være færdigopført i 2028.Jernbanebyen, KøbenhavnJernbanebyen bliver Københavns nye, grønne bydel på ca. 494.000 etagemeter omkranset af Vasbygade, Ingerslevsgade og Enghavevej. Den nye bydel vil rumme 4-5.000 boliger samt 175.000 etagemeter erhverv, detailhandel, skoler og institutioner.Startredegørelsen for Jernbanebyen blev vedtaget af Økonomiudvalget i Københavns Kommune i april 2022. Arbejdet med at udarbejde en lokalplan for området pågår. Den endelige politiske vedtagelse af lokalplanen forventes at ske i 2024, hvorefter byggeriet kan starte.Partnerskabet bag udviklingen af Jernbanebyen i København er nu på plads. Parterne DSB Ejendomsudvikling, Novo Holdings, Industriens Pension og NREP har primo 2023 underskrevet en betinget joint venture-aftale på det kommende partnerskab. Aftalen betyder, at Jernbanebyen vil blive samlet under et fælles ejerskab, efter der er vedtaget en lokalplan for området.Mediebyen, OdenseDSB har underskrevet en hensigtserklæring med TV 2 Danmark, Jysk Fynske Medier, SDU, TV 2 Fyn og Media City Odense (MCO) om at skabe en medietech-by ved Jarlsberggade i Odense. Odense Kommune er strategisk partner. Første fase af den nye medieby skal stå klar i starten af 2026.Finansielle aktiviteterI 2022 udgjorde resultat før skat et overskud på 229 mio. kr. mod 805 mio. kr. i 2021. Resultatet ligger dermed inden for det udmeldte interval iDelårsmeddelelse 3. kvartal 2022.Ophørende aktivitetDer blev i juli 2021 indgået aftale om salg af DSB’s komponentproduktion. Aftalen var betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse. Aftalen er godkendt i 2022, og tyske Knorr-Bremse Group har 1. september formelt overtaget DSB’s komponent- og reservedelsværksteder.I overensstemmelse med årsregnskabsloven blev aktiviteten fra 1. januar 2021 præsenteret på selvstændige linjer i regnskabet. Den ophørende aktivitet har påvirket periodens resultat med 79 mio. kr.IndtægterIndtægter i alt udgjorde 10.773 mio. kr. (10.848 mio. kr.), mens DSB’s nettoomsætning udgjorde 8.958 mio. kr. (9.039 mio. kr.).Passageromsætningen steg med 1.523 mio. kr. i forhold til 2021. Det kan henføres til en stigning i antal rejser efter bortfald af COVID-19 restriktioner 1. februar. For Fjern- & Regionaltog udgjorde stigningen 1.156 mio. kr., mens den for S-tog udgjorde 367 mio. kr.Trafikkontraktindtægter fra staten er faldet med 1.625 mio. kr. sammenlignet med 2021, da DSB i 2022 ikke har modtaget ekstra trafikkontraktindtægter i medfør af COVID-19.Andre driftsindtægter udgjorde 1.390 mio. kr. i 2022. Det er 61 mio. kr. højere end i 2021. Avance ved salg af ejendomme og byggeretter har været 225 mio. kr. lavere. Til gengæld har der været øget avance ved salg af togmateriel samt højere huslejeindtægter og et højere salg af kioskvarer i DSB’s 7-Eleven kiosker i forbindelse med kundernes tilbagevenden.OmkostningerOmkostninger i alt udgjorde 9.229 mio. kr. (8.662 mio. kr.).Den ekstraordinære udvikling i energipriserne har påvirket omkostninger til energi med 344 mio. kr. i forhold til 2021. DSB havde for 2022 afdækket 91 procent af det samlede forventede olieforbrug og 68 procent af det samlede forventede elforbrug. Moms og afgifter på DSB’s energiforbrug kan ikke afdækkes og indgår dermed i omkostningerne, da DSB ikke har fuldt fradrag for disse.Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer er steget 469 mio. kr. i forhold til 2021. Udviklingen er især påvirket af den ekstraordinære udvikling i energipriserne samt øget vareforbrug i forbindelse med det stigende salg i DSB’s 7-Eleven kiosker.Andre eksterne omkostninger er steget 73 mio. kr. i forhold til 2021. Det er i stort omfang drevet af, at 2021 var påvirket af en indregnet kompensation for infrastrukturafgifter for september-december 2020 jf. EU rammebestemmelser.Personaleomkostninger er steget 25 mio. kr. i forhold til 2021. Udviklingen er negativt påvirket af den almindelige lønudvikling og omvendt positivt påvirket af DSB’s fortsatte arbejde med at effektivisere.Af- og nedskrivningerAf- og nedskrivninger udgjorde 1.243 mio. kr. mod 1.315 mio. kr. i 2021. Udviklingen er påvirket af lavere afskrivninger på S-eltogsæt i forbindelse med en revurdering af brugstiden samt øgede nedskrivninger på DSB’s bygningsmasse.Udvikling i aktiver og gældBalancesummen ultimo 2022 udgjorde 13.990 mio. kr. i forhold til 13.722 mio. kr. ultimo 2021.DSB har i 2022 investeret 1.886 mio. kr. (1.361 mio. kr.) i materielle anlægsaktiver. Investeringerne har væsentligst omfattet køb af nyt eldrevet togmateriel og store eftersyn af tog samt forudbetalinger vedrørende Nye Grønne Værksteder.Rentebærende gæld, netto ligger på samme niveau som 31. december 2021 og udgjorde 2.729 mio. kr. pr. 31. december 2022.Udbytte til TransportministerietBestyrelsen indstiller, at det på Virksomhedsmødet vedtages, at der ikke udbetales udbytte for 2022.Solidt likviditetsberedskabDSB skal til enhver tid have et passende likviditetsberedskab, som understøtter investeringsprojekter og afholdelse af løbende omkostninger.Gennem hele 2022 har DSB haft et solidt likviditetsberedskab i niveauet 10 mia. kr. Beredskabet udgjorde 10.618 mio. kr. pr. 31. december 2022 (2021: 10.571 mio. kr.).Den Europæiske Investeringsbank har i 2022 bevilget en forhøjelse på 100 mio. EUR af den nuværende projektlåneramme på 500 mio. EUR til i alt 600 mio. EUR (4.474 mio. kr.) til DSB’s nye togflåde. Der er under lånerammen etableret låneaftaler for 600 mio. EUR. Under låneaftalerne kan der blive etableret lån med en løbetid på op til 25 år. Ultimo 2022 er der endnu ikke foretaget låneudbetalinger.I 1. halvår 2022 er der udbetalt et lån på 67 mio. EUR (498 mio. kr.) fra Den Nordiske Investeringsbank (NIB).Likviditetsberedskabet bliver yderligere styrket i form af bankfinansiering og obligationsudstedelser i takt med, at behovene opstår.Forventninger til 2023Underskud i 2023DSB forventer et resultat før skat for 2023 i niveauet -150 til -250 mio. kr. Det forventede negative resultat er kraftigt påvirket af de stigende energipriser i løbet af 2022. For 2023 har DSB afdækket 70 procent af det forventede forbrug af el og 62 procent af det forventede forbrug af diesel.
16-03-2023

Kort